根据市委统一部署，2022年3月3日至3月28日，市委第一巡察组对成都交子金控集团党委开展了巡察“回头看”。8月9日，市委第一巡察组向成都交子金控集团党委反馈了巡察“回头看”相关意见。按照党务公开原则和巡察工作有关规定，现将巡察“回头看”反馈意见集中整改进展情况予以公布。

一、关于集团党委对整改重视不够的问题

整改情况：一是切实加强组织领导。成立以集团党委书记、董事长为组长的巡察“回头看”整改工作领导小组，牵总负责研究部署、组织推进、统筹协调、督促检查巡察整改工作。集团党委召开党委理论学习中心组学习会议，集中学习巡察组反馈意见，深入研讨集团巡察整改重点工作；将巡察整改宣贯工作纳入党建工作百分制考核，督促各基层党组织就巡察整改开展宣贯部署。二是深入谋划整改工作。对照巡察组反馈的问题，坚持开门问策、集思广益，充分征求各部门、各子公司意见建议，经过几上几下、多轮修订后印发实施集团党委《整改工作方案》，针对反馈问题逐一明确整改责任、整改时限、任务分工，建立问题清单、责任清单、任务清单，共形成155条具体整改措施。三是持续抓实巡察整改。先后多次召开集团党委会议、领导小组会议研究部署巡察整改工作，确保整改任务落实到人、整改到位。集中整改期结束后将定期研究、持续跟进整改落实情况，确保整改落实不走偏、不走样。同时，将整改落实情况纳入各级各单位和领导干部业绩考核、党建工作考核，列为“一票否决”事项，强化巡察整改监督和跟踪问效。

二、关于集团党委履行整改主体责任不到位的问题

整改情况：一是集团党委书记坚决落实“第一责任人”责任。集团党委书记担任巡察整改工作领导小组组长，牵头领办15项具体整改任务。集团党委书记和领导班子成员下沉到各部门和所属企业开展了20余次调研督导，协调解决巡察整改具体问题。二是领导班子成员切实履行“一岗双责”。集团其他领导班子成员通过专题会议研究、调研座谈等方式，研究牵头负责和分管联系领域整改问题，梳理形成个人整改“一岗双责”工作清单，把抓巡察整改融入到日常管理当中。三是强化部门职能责任。集团各部门加强对业务条线整改工作的监督管理和日常指导，加强“清单式+台账式”管理，定期跟踪督办整改进展情况，确保问题整改“件件有落实，事事有回音”。

三、关于集团纪委履行整改监督责任不到位的问题

整改情况：一是加强理论学习。集团各级纪检机构及人员认真学习习近平总书记关于巡视工作的系列重要论述精神以及《中国共产党巡视工作条例》等文件精神，切实提升对巡察整改重要意义的理解和把握。二是抓好研究部署。制定印发集团纪委巡察整改工作方案、巡察整改落实监督工作方案，召开巡察整改落实暨整改监督工作部署推进会、重点工作推进会，推动工作落实。三是强化监督督促。集团纪委对所属企业开展两轮专项监督，督促严格打表整改；建立问题督办台账，及时查漏补缺，并督促所属企业同步开展内部监督检查；向集团党委专题报告巡察整改监督工作情况，印发相关情况通报，将巡察整改纳入年度党风廉政建设责任考核。

四、关于整改不深入不到位的问题

（一）党委理论学习中心组学习坚持不够的问题整改不到位

整改情况：一是完善学习计划。集团党委制定印发《2022年党委理论学习中心组学习计划》，及时修订学习计划和内容。二是组织专题研讨。集团党委理论学习中心组已召开6次专题集中研讨会，中心组学习成员围绕学习主题在会前充分准备，在会上研讨交流。三是规范会议记录。改进会议记录的方式方法，如实记录每次中心组传达学习及研讨情况。四是做好成果转化。中心组成员结合分管工作实际撰写学习心得，现已形成20篇心得体会文章，学以致用推动工作发展。五是健全监督机制。定期对理论学习中心组学习会议记录情况等进行抽查复核，通过现场督导等方式做好对各基层党组织的理论学习指导。

（二）党的核心作用发挥不够明显的问题整改不到位

整改情况：一是印发《关于进一步规范“党建入章”内容的通知》，指导部分所属企业修订章程内容并完成工商备案。二是推进个别所属企业党支部委员会选举工作，已完成委员会委员候选人预备人选推选，并加快推进相关干部考察工作。三是将集团混改企业党建工作要求纳入集团《贯彻落实〈成都市属国有企业党建引领融入改革发展“四进”工作机制的实施意见〉的工作措施》（以下简称《贯彻落实“四进”工作措施》），引导混改企业规范党建工作，做到“四同步、四对接”。

（三）党风廉政建设主体责任落实不够的问题整改不到位

整改情况：一是构建责任体系。制定集团党委落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任“两个清单”，完善“两个主体责任”落实机制。集团领导班子与各部门、各子公司层层签订了党风廉政建设责任书。二是抓好责任落实。集团党委书记与集团其他领导班子成员、各子公司主要负责人开展政治谈话，将党风廉政建设工作纳入政治谈话重要内容之一。编制集团党委会年度计划，将党风廉政建设工作作为定期研究的重要议题。三是落实“一岗双责”。集团党委会专题听取研究领导班子成员履行党风廉政建设“一岗双责”情况。集团领导班子成员通过专题督导调研、召开工作会议等形式，加强对分管联系领域党风廉政建设工作的督导。四是强化日常监督。集团纪委对所属企业开展了两轮专项监督，对各基层党组织落实党风廉政建设主体责任情况进行检查。五是深化教育管理。开展“新思想凝心铸魂行动”，围绕“落实全面从严治党主体责任”组织各级党组织书记、中层干部开展专题培训，围绕典型案件开展警示教育4次。

（四）集团纪委监督力度不够的问题整改不到位

整改情况：一是强化监督“探头”作用发挥。做实做细日常监督，开展重大项目专项监督，对相关所属企业进行“下沉式”监督及集体谈话。二是完善责任清单。集团纪委制定监督责任清单，对集团“一把手”和领导班子进行政治画像。三是严格信访件办理。对采取谈话函询方式处置的信访举报和问题线索进行了梳理核实。个别所属企业按照集团纪委《纪律检查建议书》要求，修订完善《实习人员管理办法》。四是做好查办案件“后半篇文章”。针对个别所属企业违规招聘问题，2021年已对相关干部给予党纪处分和组织处理，在全集团召开警示教育大会；2022年9月相关所属企业再次开展警示教育。集团及所属企业均开展任职回避自查。五是增强监督力量。按要求完善所属企业党支部纪检委员设置，梳理并建立集团纪检人员信息台账，明确专兼职纪检人员。通过组织和参加培训、跟班学习、专题教育等多渠道多形式提升纪检干部队伍业务水平和监督质效。

（五）内控体系建设不完善、廉洁风险防控机制不健全的问题整改不到位

整改情况：一是全面强化财务管控。集团组织开展财务条线专项检查，督促所属企业形成整改清单。完成所属企业财务岗位设置、财务人员兼职、负责人任职资格梳理以及财务人员档案更新。部分所属企业同步完成财务制度清理备案与内部财务检查，并开展财务人员实务培训。二是提升审计专业能力。按照“四统一”要求加强对所属企业内部审计工作的指导和管理，个别所属企业已大幅提高自行实施内部审计项目的比例，并采取借调人员、交流学习、下沉实践等多种方式充实审计力量。三是优化完善工作机制。已组织所属企业就业务数据台账的真实性、准确性和一致性开展自查，暂未发现业务数据台账不真实、不一致的情况。个别所属企业加强对账工作管理和台账管理，优化与合作金融机构定期对账工作。四是着力防范业务风险。印发《2022年内控体系自评估工作方案》，明确《内控缺陷认定标准》，督促所属企业就风险合规隐患处置、拨备计提相关制度建立和执行情况开展自查，确保按照制度要求计提拨备，逐步对业务风险实现有效覆盖。

（六）人才队伍建设不合理的问题整改不到位

整改情况：一是加强中层干部梯队建设。从年龄、学历、专业等多个维度，完成集团中层干部队伍结构分析；从干部职数配备、领军人才培养、日常监督管理等方面，形成加强集团干部队伍建设的方案。二是做好人才队伍储备工作。梳理集团符合正高级职称申报条件的人员名单，积极鼓励并组织干部员工获取职称及职业资格证书，持续改善人才结构。

五、关于边改边犯的问题

（一）执行廉洁纪律不严、“靠山吃山”等问题边改边犯

整改情况：一是前期已对相关人员进行了处理，严肃查处所属企业有关人员冒领离职人员工资问题，追回违规所得并与当事人解除劳动合同；严肃查处所属企业某中层干部利用职务之便违规获取服务、未支付服务费用并接受礼品的问题，已责令其退还相关费用、作出书面检讨，并对其进行提醒谈话、调整岗位。二是集团纪委组织各部门、各子公司再次梳理廉洁风险点，制定防控措施。三是集团纪委编印《年轻干部违纪违法问题系列案例》《关于四起违规违纪典型问题的通报》，进一步严明纪律规矩。四是相关所属企业于2022年10月再次召开警示教育大会，整理典型案例并印发相关情况通报。

（二）违规招投标、财务管理不规范及其他违反工作纪律、违反法律法规的问题边改边犯

整改情况：一是规范招投标管理。向所属企业印发《关于进一步规范招标工作的通知》，就加强对投标人信息的审查提出明确要求，防范围标串标行为，并督促所属企业完善采购管理制度。组织召开采购管理业务培训会，重点剖析采购相关问题。相关所属企业已完成对上年度招标代理机构的服务履约评价。二是开展财务管理检查整改。组织11个财务检查小组对所属企业开展财务检查，重点排查了本年存在跨期事项，对大额跨期事项要求在2022年财务决算中进行调整。相关所属企业修订了《会计核算工作管理办法》等财务制度，自查跨期事项并及时进行账务调整。三是深化违纪违法问题处理及警示教育。已对相关所属企业有关人员涉及问题进行立案查处，给予两名责任人留党察看一年、撤销行政职务的处理。集团纪委书记对二级子公司“一把手”和班子成员开展廉洁谈话，督促加强干部员工教育监督管理。相关所属企业召开警示教育大会并开展集体谈话，督促涉及具体问题的下属公司再次开展警示教育。

（三）违反中央八项规定精神等问题边改边犯

整改情况：一是抓好具体问题整改。个别所属企业对问题涉及人员进行了处分，并召开廉洁警示教育大会，开展条线制度培训，严格规范公司报销流程和办公用品、宣传纪念品出入库管理。二是加大精文减会力度。制定印发《公文质量测评办法（试行）》，公文数量较2021年同期下降17%；克服疫情影响，通过线上会议形式召开集团巡察整改工作推进大会、半年工作大会等会议。三是持续优化内部管理。完善办公用品领用、商务招待、业务支出等工作台账，督促各子公司做好《资产管理办法》《综合行政管理办法》等制度修订完善。对所属企业开展三公经费、办公用品费用等现场检查，对检查中发现的个别问题已责令相关子公司立即整改。

（四）党内政治生活不规范的问题边改边犯

整改情况：一是精心开好民主生活会。召开巡察“回头看”整改专题民主生活会，集团领导班子成员认真对照检查，严肃开展批评与自我批评。二是优化制度指导与考核机制。制定集团《关于进一步严肃规范党的组织生活制度的若干措施》，明确党员领导干部落实双重组织生活以及党支部召开组织生活会的具体要求，并纳入集团党建工作百分制考核。组织基层党务干部专题培训，进一步明确组织生活各项制度要求。三是督促各级党组织加快整改。督促个别所属企业党支部就组织生活会相关事宜进行深刻反思并抓好整改。对部分所属企业党支部组织生活制度落实情况进行检查，指出问题并督促整改。四是坚持抓好举一反三。梳理集团党建工作标准化建设成效，汇总形成《国有企业党建工作标准化建设八讲》，专章明确组织生活基本类型和组织生活记录方式，为各基层党组织提供指导。

（五）党建与业务结合不够紧密的问题边改边犯

整改情况：一是强化党建与业务融合发展制度建设。制定《贯彻落实“四进”工作措施》，进一步规范党建与生产经营融合发展路径，督促所属企业党支部认真履行职责，推动党建与业务融合发展。二是扎实开展专项行动。开展党建品牌赋能高质量发展提升行动，分级分类指导党建品牌创建，形成“3 +12 +N”集团党建品牌矩阵，“交子新兴智慧工坊”被市委国资国企工委命名为蓉城国企先锋党建品牌，完成2个基层党建创新项目建设结题，命名3家单位为集团标杆党支部，持续开展党建联建活动。三是完善考核评价内容。调整完善集团《2022年度党建工作百分制考核评分细则》，将党组织书记推动党建与业务融合作为重要考核内容，以考核倒逼党建工作责任落实。

（六）党员教育管理不到位、党员先锋模范作用发挥不充分的问题边改边犯

整改情况：一是加强党员组织关系管理。系统梳理相关所属企业应转未转党组织关系的人员情况，对于党员档案符合条件的人员，已办理党组织关系转接。其余人员待档案核查完毕并符合条件后加快办理。二是加强教育培训管理。将集团党委党员讲师管理机制纳入《贯彻落实“四进”工作措施》，进一步规范党委党员讲师管理。集团纪委组织党员领导干部、新提拔干部、新入职员工等90余人次参观“天府家风馆”，开展党性党风党纪教育。三是完善党员教育管理制度。编印《国有企业基层党建工作标准化八讲》，专章明确党员队伍建设工作，进一步规范党员教育管理、党员组织处置程序以及党员日常管理，推动党员教育管理规范化、制度化。四是强化党员监督考核机制。把巡察整改工作等内容纳入党建工作百分制考核，进一步压紧压实领导干部管理责任。

六、关于举一反三整改不够的问题

（一）学习宣传贯彻省、市党代会等重要会议精神不深入的问题举一反三整改不够

整改情况：一是加强层层学习传达。本年度集团党委会议已对中央、省、市重要决策部署进行传达宣贯共86次，并研究集团贯彻落实措施；集团党委理论学习中心组已召开集体研讨学习会6次，参会人员会前逐一撰写发言提纲，结合分管领域交流贯彻落实工作举措。组织各级党组织收听收看党的二十大开幕会，召开传达学习党的二十大精神大会。二是丰富学习内容形式。开展“新思想凝心铸魂行动”，举办全面从严治党、基层党务工作实操、意识形态、保密教育、信访维稳、以案促改警示教育等专题培训，深化“交子学习进行时”党员教育品牌建设。打造 “交子金融博物馆”，入选四川省金融教育示范基地、成都市党员教育基地，切实丰富各级党组织学习载体。三是强化制度建设。印发集团2022年度党员学习教育计划。明确将学习贯彻落实中央和省市重要会议精神的规范程序、工作机制写入《贯彻落实“四进”工作措施》，建立“传达学习、研究部署、贯彻落实、跟踪督办、报告反馈”的工作闭环。编印10期党员学习教育内容清单，推动“班子集体研讨学+分管领导分层讲+党员集中学”。明确规范组织生活记录，如实呈现党组织学习教育情况。将基层党组织学习传达贯彻重要会议精神等内容纳入集团党建工作百分制考核。

（二）法人治理结构不健全的问题举一反三整改不够

整改情况：一是优化董事会运行机制。完成《董事会专门委员会工作规则》修订工作，确保满足最新上位制度要求。积极协调推动选派配齐集团董事会成员，已初步确定兼职外部董事人选。二是规范子公司董事会建设。在《选派投资企业任职人员管理暂行细则》中明确了对派出董监事考核管理要求，组织开展外派董监事考核工作，切实履行股东管理职责。三是规范子公司董事会建设。督促所属企业开展自查工作，各所属企业均已在制度层面落实相关要求，召开股东会完成董事会和监事（会）报告的报批审议工作。

（三）基层党组织机构不健全的问题举一反三整改不够

整改情况：一是强化制度刚性。严格落实“四同步、四对接”工作要求，推动基层党组织应建必建，已向部分所属企业下发成立党支部的批复。二是强化督导检查。坚持把基层党组织建设纳入集团党建工作百分制考核，对党组织建设不健全、不符合规定的单位予以扣分处理。及时督促相关所属企业认真履行职责，进一步完善所属党支部组织架构。三是坚持举一反三。加强基层党组织动态管理，明确集团二级党组织每半年向集团党委上报所控股和参股企业党建工作情况的相关要求，动态掌握各基层党组织党建工作开展情况。

（四）选人用人不规范的问题举一反三整改不够

整改情况：一是全面梳理并整改中层干部兼职情况，集团已对相关中层干部超职数兼任的职务进行整改。二是加强各级各单位中层干部管理，组织集团本部及所属企业对本单位中层干部选拔任用、兼职管理、任职回避等方面进行自查，由点及面、由近及远深入整改。三是集团纪委梳理了巡察期间收到信访涉及选人用人的相关问题，基于典型问题集团召开组织人事工作宣贯会暨座谈交流会，对上级部门新印发的相关政策制度进行宣贯培训，进一步畅通与干部职工的沟通交流渠道。

七、巡察“回头看”发现的新问题

（一）跟进学习习近平总书记关于金融工作重要论述有差距，防范金融风险不到位

整改情况：一是持续抓好政治学习。贯彻“第一议题”学习制度，通过集中学习、专题培训等形式多次传达习近平总书记的重要论述、重要讲话精神。举办“喜迎二十大·新思想凝心铸魂行动”暨习近平总书记关于金融工作的重要论述解读培训，进一步提升干部职工的政治站位和大局意识。二是全面加强合规管理。个别所属企业已完成净资产低于注册资本的问题整改，主管部门对该企业进行年审的结论均为合规。集团已要求所属企业开展业务合规性自查，并组织开展“金融企业高管合规管理职责与履职责任风险防范”专题培训，经自查所属企业未发现违规开展各项业务的情形。三是防范违规经营。个别所属企业已主动压降房地产领域业务规模，至2022年6月已实现多个项目退出，并明确债权审查和资金用途监管要求。集团已督促所属企业排查是否有资金违规投向房地产等限制性领域或向其他主体、地方政府违规提供融资等情形，经自查未发现相关违规行为。四是强化风险防控。个别所属企业多措并举推进清收处置工作，努力压降代偿余额。加强对涉及虚拟币挖矿活动的监测管理，集团已要求所属企业排查虚拟币挖矿活动的潜在风险，经自查未发现所属企业或入驻企业员工参与虚拟币挖矿活动。五是落实风险管理机制。严格按照《风险报告管理办法》推动风险监测报告管理机制规范运行，2021年度全面风险管理报告已经集团董事会审议通过。

（二）助推西部金融中心建设、服务经济社会民生有差距

整改情况：一是加强与先进国企的交流学习。参与首届“地方金控公司发展”线上研讨会，获取部分先进地区国企的经营发展思路，进一步明确集团发展定位。二是积极推进牌照并购工作。召开并购工作专题会，详细研究落实下一步工作举措，筛选潜在并购标的，建立潜在标的并购目录，更好地推动对金融牌照的并购工作。三是引导所属企业规范发展，提升核心竞争力。督促相关所属企业对照监管及行业要求，制定业务操作细则，进一步优化内控制度，健全合规运营管理机制；进一步强化产品创新能力和服务能力，增强公司竞争力。四是拓展天府通、天府市民云应用场景及服务民生能力。积极参与数字人民币、智能合约试点工作，探索天府通卡在体育、旅游场景中的应用。天府市民云平台推动“出生一件事”试运行，打通公安、民政、卫健、医保、税务业务场景，实现5项单事项办理“一次办”。五是合理制定阶段目标和发掘业务潜力。各级子公司积极找准盈利模式，提高运营效率，控制经营成本，进一步增强盈利能力。

（三）落实意识形态工作责任制存在差距

整改情况：一是完善工作机制。规范信息上报流程，明确更新频率，对适合在集团官网展示的信息进行动态更新。二是强化制度执行。督促相关所属企业加强自媒体发布审核，建立信息审核机制。部分所属企业的重点推文内容由集团开展前置审查。三是做细意识形态工作。年内已分层分类针对不同受众开展了多次意识形态培训，开展意识形态重点督查1次，严格落实意识形态周报制度。四是提升信息系统管理。集团累计组织开展3次网络信息安全培训，进一步提升干部职工网络安全意识，并通过建立“白名单”访问机制等措施落实网络安全自查整改。全面强化网络安全和数据信息管理，加快推动25个系统等保备案工作，并对个别APP业务系统进行加固，进一步完善高可靠性机制。

（四）个别工程项目存在国有资产流失隐患

整改情况：一是相关所属企业通过法律手段积极追偿，取得一审胜诉，法院民事判决书要求被告方返还超付的工程款项及利息。二是加强内部管理。相关所属企业已于2022年9月组织开展案例警示教育，增强全员合规经营和风险防范意识。进一步强化内部管理，制定印发《内部控制管理办法》，促进企业依法合规经营。三是做好举一反三。对所属企业印发《关于进一步加强工程建设项目竣工结决算送审工作的通知》，推动所属企业应审尽审、及时送审，切实防范款项纠纷和超付风险。

欢迎广大干部群众对巡察“回头看”反馈意见集中整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：028—61886803；邮政地址：成都市高新区天府大道北段966号，邮编：610041；电子邮箱：office@cd-jk.com。

 

 

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